Orden de pago: Anular contabilización

Para ingresar ir al Menú -> “Compras” -> “Listar órdenes de pago”.

Luego una vez dentro de la pantalla tendremos algunos filtros que nos ayudarán a buscar nuestra orden de pago tal como lo vemos en la siguiente imagen.

Filtros

Número: Corresponde al número con el que está cargado en el sistema la orden de pago que estamos buscando.

Desde/Hasta: Para determinar el período de fechas en que deseamos visualizar la búsqueda.

Proveedor: Corresponde al proveedor de la orden de pago.

Estado:  Refiere al estado en el que se encuentra la orden de pago actualmente.

Sucursal:  Corresponde a la sucursal a la que esta asociada la orden de pago.

Una vez cargados los datos, haremos clic sobre “Consultar” y nos traerá la orden de pago solicitada en nuestra.

A continuación haremos clic sobre el icono que acompaña el número correspondiente a la orden de pago y se abrirá un desplegable con algunas opciones, en este caso, haremos clic sobre “Anular Contabilización”. 

Una vez hecho clic sobre “Anular Contabilización” la pantalla nos va a mostrar una imagen similar a la que se ve a continuación

Haremos clic en “Si” para confirmar la anulación.

Para verificar la anulación, podes ingresar nuevamente en “Compras” -> “Listar órdenes de pago”, luego filtrar los datos nuevamente y veras la orden de pago como “pendiente de contabilizar”. Tal como se ve a continuación en la siguiente imagen

¡Daremos por finalizado el proceso de anulación!

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