Facturas: Facturación de señas

El import del recibo de la seña quedo como saldo a favor en la cuenta corriente del cliente. Se puede visualizar ingresando a Facturación > Cuenta Corriente Clientes.

1- Seleccionar el cliente y hacer clic en “Consultar”, en esta pantalla se vera el importe de la seña a favor del cliente.

2- Cuando el cliente retira el producto, se debe realizar la factura por el total, indicando en la condición de venta “Cuenta Corriente” y “Emitir”

3- Por ultimo, se debe ir a Facturación > Nuevo y seleccionar el cliente. En la sección de facturas, seleccione la factura correspondiente.

Luego, en la sección de pagos, aparecerá el recibo con la importación de la seña. Tildarlo y en la sección de “Forma de pago”, seleccione la forma de pago por la diferencia.